4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 29/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
3914/000-2016 - 01
-0,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3914/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
3915/000-2016 - 01
-0,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3915/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-0,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,06
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
4030/000-2016       
37,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco - BUFALO - PARA USO DO 
MERCADO MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE
Vl.Total:
37,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,89
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
4031/000-2016       
35,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DO 
MERCADO MUNICIPAL DE REGISTRO - GABINETE
Vl.Total:
35,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
1,75
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
4038/000-2016       
24.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
6.000,00
3171/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
3988/000-2016       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
3992/000-2016       
285,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
285,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
3993/000-2016       
44,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
44,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,29
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
30
19/003-2016       
0,00
72.161,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
63.493,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.493,49
2 -  JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - LEI 1448/2014 - PARCELA 18/60 - FINANÇAS
8.667,53
1,0000
8.667,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
4054/000-2016       
290,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
290,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,34
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
48
4048/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO 
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS 
09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
48
4049/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO 
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS 
09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
48
4050/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DA FASE IV DO 
SISTEMA DE AUDITORIA ELETRÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AUDESP) - DIA 28/03/2016, SAÍDA ÀS 
09h30 E RETORNO ÀS 22h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
DÉBORA GOETZ
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
285.445.168-66
48
4051/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO QUE DARÁ INÍCIO À IMPLANTAÇÃO DA 
AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P) - DIA 21/03/2016, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 
17h30 - ADMINISTRAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/001-2016       
0,00
925,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
925,11
Un.:
SV
Quantidade:
0,3100
3.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
3994/000-2016       
342,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
342,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,62
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
4026/000-2016       
85.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE À TARIFA DE ADITAMENTO E RECÁLCULO DA DÍVIDA ORIUNDA DO CONTRATO DE 
CONFISSÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS FIRMADO COM A UNIÃO, AO AMPARO DA 
MP 2185-35/2001 - DA CONTA CORRENTE 5.103-9 - BB - FINANÇAS
Vl.Total:
85.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.000,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
3995/000-2016       
379,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
379,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,98
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
77
4035/000-2016       
136,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada - INTELBRAS DECT TS 40 
ID - COMPRA DE UM APARELHO TELEFÔNICO, O MESMO SE ENCONTRA INSERVIVEL  - FINANÇAS
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/003-2016       
0,00
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 226/241 DA DÍVIDA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
3996/000-2016       
143,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
143,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
4055/000-2016       
96,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
96,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,78
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3977/000-2016       
1.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
%
Quantidade:
17,2900
109,90
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3978/000-2016       
9.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 327-0 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
9.000,00
Un.:
%
Quantidade:
81,8900
109,90
1474/2016
Pregão Presencial
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA 
EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
73.034.761/0001-38
179
3979/000-2016       
90,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
90,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
109,90
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
3997/000-2016       
153,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
153,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
153,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4056/000-2016       
1.267,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
1.267,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
4057/000-2016       
24,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
24,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,36
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
4003/000-2016       
321,72
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
321,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
3998/000-2016       
3.430,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
3.430,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.430,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
4005/000-2016       
225,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 
-GARAGEM
Vl.Total:
225,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,12
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/002-2016       
0,00
9.271,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.271,00
Un.:
HR
Quantidade:
73,0000
127,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4058/000-2016       
97,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
97,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
4059/000-2016       
3,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
3,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
3999/000-2016       
726,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
726,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
726,06
3163/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
247
4047/000-2016       
74,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REF. AO REQUERIMENTO DE REGISTRO 
DE EXTRAÇÃO DNPM - CASCALHEIRA KAZUICHI - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
74,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
3990/000-2016       
2.183,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.183,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.183,39
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
3989/000-2016       
6.469,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
6.469,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.469,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
3991/000-2016       
1.527,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.527,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.527,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4060/000-2016       
1.168,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
1.168,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.168,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
4061/000-2016       
21,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
21,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,43
3195/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
337
4053/000-2016       
772,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PARA USO NO APARELHO A LASER - CARCI - MODELO ML3 - PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
772,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
386,40
3194/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.447.737/0001-10
337
4076/000-2016       
110,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V  - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
55,10
3194/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.447.737/0001-10
337
4077/000-2016       
919,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO AUTO ADESIVO, REDONDO, 3CM COM 4 UNIDADES
Vl.Total:
265,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
26,58
2 - ELETRODO AUTO ADESIVO, 5X5CM COM 4 UNIDADES - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
654,00
UN
30,0000
21,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.155.845/0001-72
330
4039/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
350,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/004-2016       
0,00
13.117,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
50,22
Un.:
SV
Quantidade:
31,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
827,82
SV
511,0000
1,62
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.949,40
SV
540,0000
3,61
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
393,12
SV
273,0000
1,44
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
52,36
SV
17,0000
3,08
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.410,50
SV
434,0000
3,25
7 - EXAME DE ACIDO URICO
419,58
SV
259,0000
1,62
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
37,08
SV
12,0000
3,09
9 - EXAME DE TGO
70,40
SV
40,0000
1,76
10 - EXAME DE TGP
72,16
SV
41,0000
1,76
11 - EXAME DE UREIA
775,98
SV
479,0000
1,62
12 - EXAME DE SODIO
405,00
SV
250,0000
1,62
13 - EXAME DE POTASSIO
403,38
SV
249,0000
1,62
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
24,30
SV
15,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
6.012,45
SV
431,0000
13,95
16 - EXAME DE BETA HCG
176,40
SV
30,0000
5,88
17 - EXAME DE MAGNESIO
12,39
SV
7,0000
1,77
18 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,75
SV
5,0000
4,95
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
3543/000-2016 - 01
-115,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3543/0-2016 - MOTIVO: O IMPRESSO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-115,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-115,75
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
3544/000-2016 - 01
-115,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3544/0-2016 - MOTIVO: O IMPRESSO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-115,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-115,75
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
341
4042/000-2016       
663,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Certificados ''Projeto Vida Nova - menino e menina'', impresso nas cores: vermelho, azul, preto. Em papel 
Couché Fosco 240g/m2 (3x0 cores), formato: 21x31 cm, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada).
Vl.Total:
408,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
1,36
2 - Brochuras ''Projeto Vida Nova 12 pgs - menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. 
Couché Brilho 180g/m2, Superbond 75g cor rosa/azul, f. fechado: 15,5x21,5 cm, formato: 21,5x31 cm. 
Acabamento: refilado, grampeado, com 2 dobras, incluindo arte final (2 modelos: 1.000 de cada). - PARA USO 
DO NASF PARA DAR CONTINUIDADE DO PROJETO VIDA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
255,60
UN
180,0000
1,42
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/003-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/003-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/003-2016       
0,00
2.423,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/003-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/003-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
343
1432/003-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/003-2016       
0,00
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
4062/000-2016       
98,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
98,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
4063/000-2016       
3,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
3,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,34
3192/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
018.312.588-62
452
3986/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA MARIA REGINA DAMIÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/SP - DIA 04/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
19h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3193/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
018.312.588-62
452
3987/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA MARIA REGINA DAMIÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM CURITIBA/SP - DIA 13/01/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
19h00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
378
4041/000-2016       
1.620,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JORNAIS "INFORMATIVO 8 PGS - CEREST", impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em 
papel couché brilho 90g/m2 (4x4 cores), f fechado: 21 x 30cm, formato: 30 x 42cm, com 1 dobra, arte final 
fornecida pelo cliente em formato digital PDF ou de Programa Gráfico aberto. - PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,81
3196/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
378
4052/000-2016       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO . Edição e diagramação de 08 páginas em papel couché colorido, com 
elaboração de reportagens com texto e fotos - PARA USO DO CEREST - PARA O INFORMATIVO 2016 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.400,00
3191/2016
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
516
3985/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA 
MORTE - SIM/SINASC" NA SEDE DO CEFORH EM SÃO PAULO/SP - DIA 08/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
4040/000-2016       
960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
9,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4064/000-2016       
437,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
437,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
437,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
4065/000-2016       
12,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
12,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
3951/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3951/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
4013/000-2016       
576,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
576,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,26
3168/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
541
3981/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR DENISE, ELISSA E MARIA LUCIA AO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO DE ATORES" ENVOLVIDOS 
NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
4008/000-2016       
5.168,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
5.168,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.168,50
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
4019/000-2016       
403,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
403,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
403,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
4066/000-2016       
193,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
193,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
3954/000-2016 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3954/0-2016 Motivo: valor a maior.
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
551
4028/000-2016       
90,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
90,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
4009/000-2016       
1.292,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
1.292,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.292,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
4021/000-2016       
63,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
63,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
4069/000-2016       
2.233,79
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
2.233,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.233,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
4070/000-2016       
32,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
32,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
4017/000-2016       
758,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
758,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
758,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
4018/000-2016       
344,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
344,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
4010/000-2016       
3.636,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
3.636,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.636,60
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
4011/000-2016       
21.114,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
21.114,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.114,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4067/000-2016       
97,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
97,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4068/000-2016       
3,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
3,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4071/000-2016       
2.117,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
2.117,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.117,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
4072/000-2016       
12,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
12,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
12,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
4014/000-2016       
130,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
130,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
4015/000-2016       
1.009,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
1.009,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.009,73
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
4016/000-2016       
138,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
138,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
524/003-2016       
0,00
95,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
95,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,09
10793/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
632
3089/001-2016       
0,00
11.672,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX, BRASTEMP e CONSUL: Eletrobomba, Motor, 
Capacitor, Placa, Válvula e Transmissão.
Vl.Total:
1.952,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
488,00
2 - CONSERTO DE SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e BRASTEMP: Resistência, Timer, Correia e Roldanas.
1.352,67
SV
3,0000
450,89
3 - CONSERTO DE TANQUINHO: Minuteira, correia e Batedor.
1.106,60
SV
5,0000
221,32
4 - CONSERTO DE GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, CCE e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
1.655,76
SV
3,0000
551,92
5 - CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e CONSUL: Compressor, Filtro, Micro Motor, 
Termostato, Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha).
2.780,25
SV
5,0000
556,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - CONSERTO DE FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, 
Recarga de Fluído Refrigerante (Gás) e Troca de Gaxeta (Borracha). - PARA MANUTENÇÃO, REVISÃO E 
CONSERTO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO ÀS CRECHES E EMEBS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.824,90
SV
5,0000
564,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
4020/000-2016       
91,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
91,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,22
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
4022/000-2016       
706,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
706,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
706,54
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
4023/000-2016       
97,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
97,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
193/000-2016 - 01
-570,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 193/0-2016 Motivo: valor a maior
Vl.Total:
-570,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-570,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
201/000-2016       
570,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
570,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
570,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
4024/000-2016       
530,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
530,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
4025/000-2016       
241,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
241,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
4012/000-2016       
8.213,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2016
Vl.Total:
8.213,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.213,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
4027/000-2016       
21.039,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016
Vl.Total:
21.039,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.039,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4073/000-2016       
145,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
145,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
4074/000-2016       
10,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
10,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
4004/000-2016       
1.102,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.102,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.102,33
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
4000/000-2016       
2.604,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.604,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.604,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
4006/000-2016       
771,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
771,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
771,33
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
725
4033/000-2016       
164,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
71,00
SV
1,0000
71,00
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/001-2016       
0,00
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - PARA EVENTO NO DIA 01/04 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
249,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
249,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
4036/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
15,00
3141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SADAO TANAKA & CIA LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
59.312.819/0001-37
737
4045/000-2016       
935,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAPACHO PERSONALIZADO, 1,20M X 0,60M - CRAS CENTRAL
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,00
2 - CAPACHO PERSONALIZADO, 1,20M X 0,60M - CAD. ÚNICO
360,00
UN
2,0000
180,00
3 - CAPACHO PERSONALIZADO, 1,00M X 0,90M - CRAS PAULISTANO - PARA O CRAS CENTRAL E CRAS 
PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
215,00
UN
1,0000
215,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
490/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
491/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
492/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
494/003-2016       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
495/003-2016       
0,00
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
739
4032/000-2016       
164,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA ATENDER O CRAS CENTRAL - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
71,00
SV
1,0000
71,00
3166/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.004.495/0001-11
739
4046/000-2016       
1.373,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Revisão geral, limpeza, lubrificação, manutenção elétrica e 
Vl.Total:
1.094,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
547,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ajustes necessários - MAQUINA RETA INDL COMPASS ZJ 5550
2 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA. Substituição looper, limpeza, lubrificação e ajustes necessários - 
MAQUINA OVERLOQUE INDL RIMOLDI 627-00 ICP 07 - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA 
UTILIZADA NOS CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELOS CRAS - UNIDADE AGROCHÁ E VILA NOVA - 
C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
279,00
SV
1,0000
279,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
4043/000-2016       
0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
Vl.Total:
0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
769
4037/000-2016       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
770
4034/000-2016       
415,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Capa de processo Conselho Tutelar impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, 
f, final 24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - AQUISIÇÃO PARA USO DO 
CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
415,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
4075/000-2016       
96,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 03/2016
Vl.Total:
96,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,78
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
29.979.036/0394-38
815
3980/000-2016       
1.420,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMOS CULTURA - ACERTO DE 
FICHA
Vl.Total:
1.420,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
4029/000-2016       
287,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
287,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,18
3174/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
820
3982/000-2016       
84,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,30
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,15
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PROJETO 
VIAGEM LITERÁRIA - DIA 27/07/2015 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
14,26
2,0000
7,13
3175/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
820
3983/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE - SAÍDA: 
01/03/2016 ÀS 06h00, RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
3173/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
820
3984/000-2016       
660,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FESP E SISEB - SAÍDA: 
09/03/2016 ÀS 11h00 E RETORNO: 11/03/2016 ÀS 18h00 - CULTURA
434,54
2,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
817
4001/000-2016       
176,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
176,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
4007/000-2016       
200,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
200,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,95
2557/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
4044/000-2016       
365,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2016 ATÉ 29/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - LANCHE - VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA ENTREGA DE PROJETO NO MINISTÉRIO DE ESPORTES - SAÍDA: 
17/03/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 18/03/2016 ÀS 20h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
4002/000-2016       
237,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
237,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,79
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/003-2016       
0,00
8.403,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.403,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.403,37
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5312
200/000-2016       
781,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. FEV/2016 - RECOLHIMENTO DE INSS AUTÔNOMOS CULTURA - ACERTO DE 
FICHA
Vl.Total:
781,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
781,44
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Março de 2016.